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小规模纳税人逾期未抄报清理提醒及征期抄报常见问题汇总
北京朝阳税务 11434 2018-05-02
从2018年4月征期起,小规模纳税人在申报时,加入了申报比对的环节,在申报时,需先完成当期税控设备抄报后再进行国税网上申报工作,税控设备才会正常清零解锁。
季报小规模纳税人,务必按月对税控设备进行抄报和清零解锁。
如您的税控设备目前处于逾期抄报锁死的状态,请您尽快携带身份证(已实名办税)、营业执照副本与税控设备至办税服务厅申报窗口办理清零解锁,以免影响下期正常申报。
根据目前统计,有部分小规模纳税人的税控设备处于逾期未抄报状态,为避免您无法完成每月抄报工作和在下个征期无法申报,请尽快携带上述资料到办税服务厅办理清零解锁。
为方便小规模纳税人判断税控设备的状态,我们为您提供了征期抄报常见的问题指引,并区分航天金税(金税盘)与百旺金赋(税控盘),您可以对照说明中的提示,检测本企业税控设备的状态并及时作出处理。
技术服务商联系电话
航天金税 95113
百旺金赋 4006112366
答案:点击【报税处理】—【状态查询】—【增值税专用发票及增值税普通发票】
锁死日期是显示下月
上次报税日期显示当月1日0时0分
报税资料是“无”
此状态说明已完成清卡工作。
举例说明:以4月征期为例,此状态说明4月征期完成清卡工作
注意:已经完成清卡工作后,再点击“上报汇总”或“远程清卡”会提示“该版本非征期不支持上报汇总或者本期征期税已成功抄报清卡”。
答案:此问题说明,开票软件上月未完成清卡工作,请您携带金税盘、公章、营业执照副本、经办人身份证等证件到办税服务厅清卡。
问题解析:点击“报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票”界面显示
锁死日期是显示:下月
上次报税日期:当月1日0时0分
报税资料是:有
是否到锁死期:是
说明上月未清卡,需要到办税服务厅清卡
答案:说明开票软件往月未完成清卡工作,请您携带金税盘、公章、营业执照副本、经办人身份证等证件到办税服务厅清卡。
问题解析:点击“报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票”界面显示
是否到锁死期:已到锁死期
锁死日期是显示:下月
上次报税日期:当月1日0时0分
报税资料是:有
说明上月未清卡,需要到办税服务厅清卡
4.问题:登录开票软件点击“上报汇总”提示:抄报数据上传成功,请执行远程清卡操作!
答案:征期登录开票软件,出现此提示说明抄税成功,抄税成功未清卡可以进行开票填开。
问题解析:点击“报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票”
抄税起始日期为:下个月
锁死日期为:本月
报税资料:有
是否到锁死期显示:否
注意:有用户自动抄税不成功,可能原因是网络问题没有上报汇总成功,所以最好点击一次上报汇总,提示正常则说明上报汇总已成功。
进入企业端开票软件,点击【报税处理】—【状态查询】—【监控管理信息】—【选中票种,多个票种需分别选择查看】如图:
开票截止日期是显示下月征期,数据报送起始日期和终止日期为本月则代表反写成功
注意:已经完成反写工作后,再次点击上报汇总提示:非征期不允许抄报。再次点击反写提示时钟校准因子失效,重新报税,如下图所示:
此图证明用户已过了开票截止日期,如开票截止日期为当月则上报汇总-反写即可,一般纳税人必须申报成功后才能正常反写。
证明用户逾期2个月未抄报反写,需携带资料到办税服务厅处理后才可正常开具发票。
用户需要检查是否有未上传的发票,如果有将没上传的发票全部上传即可开具发票,如没有未上传的发票则需检查报税处理-点击网上抄报-点击反写,如果提示风险纳税人不允许抄报如图:出现此提示需携带资料到办税服务厅进行处理。
四、网上抄报提示:服务器返回值为空或网络通信异常,什么原因?
解决方法:本机网络连接正常情况下,点击系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置-服务器地址:tysl.bjtax.gov.cn和端口号:443 地址,配置好点击测试连接,显示连接成功-按确定保存,再次点击“上报汇总”,即可解决。
超过开票截止日期即不能网上抄报。
解决方案:出现此提示证明用户税控盘已经逾期无法正常抄报反写和开具发票,需携带资料到办税服务厅处理。
点击系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置-查看服务器地址和端口是否正确(北京服务器地址:tysl.bjtax.gov.cn 端口号:443)然后测试连接,若提示成功,点击手工上传发票明细,将软件中未上传的发票进行上传,提示为0张之后,再进行网上抄报。
1.说明还未抄报反写成功,反写成功开票截止日期变更即为抄报成功。退出有此提示,请抓紧时间做抄报反写工作。
2.说明上月有未上传发票2张需要将发票上传后才可正常抄报。